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                盂县城镇管理监察执法大①队2018年财☉政决算报表及说明

                盂县三分快三政府 www.sxyx.gov.cn 2019-10-24 12:05 来源:经济日报 放大 正常 缩小

                第一部分概 

                盂县城镇「管理监察执法大队主要职责

                一、主要职责:

                1、贯彻执行城市管理的法律、法规;

                2、负责〖城镇管理监察执法工作;

                3、负责占用道路以及公共场地摆摊设点、摆摊经营的管理;

                4、负责清理城市♀“牛皮癣”和其他小广告粘贴物;

                5、负责规范审批户外宣传庆典活动,控制噪音污染;依据其它有关城市Ψ管理法律、法规、规章,查处※违法违章行为;承办县委、县政府交办的其他工作。

                二、部门决算单位构成

                盂县城镇管理监∞察执法大队由城管执法大队1个本级【部门组成,无下属单位。

                 

                  决算部门:盂县城镇管★理监察执法大队

                序号

                所属单位名称

                1

                盂县城镇@ 管理监察执法大队

                 

                第二部分 2018年度部※门决算报表

                一、收入支出决算表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收∑入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

                六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出                                   

                八、政府性基金预算财政拨〇款收入ω支出决算表

                九、部门决算公开相关信息统计表

                 

                第三部分 2018年度部门决算情况说明

                一、2018收入决算总体情况

                2018盂县城镇管理监察执法大①队收入共计553.23万元,其中财政拨ω 款收入541.22万元,2018年比2017财政拨款454.96万元,收入增加86.26万元,收入去年增加18.96%增加原因是人员经费及养老保险调整,上级→补助收入12万元,用来补◆充经费不足。

                二、财政拨款支出决算总体情况

                2018年支出556.36万元,其中基本支出542.85万元,项目支出13.51万元,与2017年支出457.23万元相比,全年总支出比去年增加99.13万元,支出比例去年增加22%增加原因人员经费◥及养老保险调整及其他其中2018基本支出542.85万元与2017年基︾本支出446.23万元,基本支出增加96.62万元,基本支出比例增加22%,项目支出13.51万元与2017年项目支卐出11万元,项目支出比去年增加2.51万元,项目支出增加比例为23%,项目经费安排是上缴财政收入返还安排项目支出,上缴收入比△去年增加所以支出随之也增加。

                三、一般公共预算财政拨款资金█收支情况

                  2017年度一般公共预算年末结余为5.74元,2018年度财政拨款收入541.22万元,收入比去年增加比例为19%2018年比2017年收入增加原因是,人员经费及养老保险。本年支出556.36万元,支出比去年增加18%增加原因是人员经费及养老保险调整及其他,本年累计结转和结余2.61元。

                财政拨款支出决←算结构具体情况

                2018年度财政拨款支出541.22万元,主要用于;人员支出501.25万元,商品服务支出26.46万元,项目支出13.51万元。

                五、财政【拨款支出决算具体情况

                2018年年初预算相比,完成年初预算的94%,小于年初预算,小于年初预算的具体原因是,年初预算是按照人员实际人事调整工↓资数上报575.58万元,而年底实际拨付541.22万元,其中差额是年初预算职业年金27万多,年底实支,所以出现了年末实际拨付√金额小于年初预算金额。

                六、关于盂县城镇管理监察执法大队2018年度一般公共预算基本决算情况说明

                盂县城镇管理监察执法大队,与2018年一般公共预算财政拨款基本支出541.22万元。

                1人员经费;工资福◥利支出498.46万元(基本工资204.24万元,津贴补贴37.13万元,奖金15.63万元,社会保障缴费112.4万元,绩效工资129.06万元)。

                2公用经费;商品服务支出39.97万元(办公费5.90万元,印刷费1.02万元,电费1万元,邮电费1.14万元,维修费8.68万元,燃料费6.01万元,劳务费4万元,工会经费3.30万元,福利费4.44万元,公务用■车运行维护1.8万元,培训费0.88万元)。

                 3对个人和家庭的补助2.79万元(退休费1.96万元,住房公积金0.83万元)。

                第四部分 2018年决算“三公经费”增减变化说明

                   盂县城镇管理监察执法大队2018年三公经费年初预算共计1.8万元,其中-----公≡务用车运行维护费1.8万元,2017相比无增加变化,公务用车运行维护用于车辆的燃】油、维修以及保险和过路过桥费用,无因公出国费和公务接待费,与年初预算三公经费一致。

                 

                第五部分2018年政府采购计划◎执行情况

                政府采购支⊙出情况

                盂县城镇管理监察执法大队2018年无政府采购计划及情况说明。

                国有资产占用情况

                盂县城镇〗管理监察执法大队截止2018年12月31日共有车辆2辆,广告机1台,价值27.87万元,一般执勤用车2辆价值23.67万元,清理广告专用广告机1台价值4.2万元。

                三、预算绩々效管理工作开展情况

                盂县城镇管理监察执法大队,预算绩效管理工作,按照盂财绩『2018』132号盂县财政及关于做好2018年度预算绩效管理工作总结和♀考核的通知,全面总结2018年预算绩效管理工作,及时报送单位项目评价报告,对本单位的绩效工作进行全面总结,按照《盂县预算绩效管ㄨ理考核办法》(盂财绩『2015』233号)要求,客观公正地↘对2018年度各项考核内容进行自我评价,如实填写“预算绩效管理工作考核表”并提供必要的佐证材料。

                部分:名词解释

                一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                二、 上级补助收入:事业单位从主管部▃门和上级单位取得的非财政补助收入。

                三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取↘得的收入;事业单▲位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

                四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算♀经营活动取得的收入。

                五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

                六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结『余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年∮度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年︼度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍〓按原规定用途继续使用的资金。

                八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

                九、年々末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客◢观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货╱物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维〒修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水→电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                十一、“三公”经费:纳入财政∏预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映◆单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训↙费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支∑出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接▲待)支出。

                 

                 附件:盂县城镇管理监察执法大队决算公开.XLS

                 

                主办:中共盂县↓县委 盂县三分快三政府  技术支持:盂县经济信息中心 电话:0353-8083209
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